Nota de Empenho Nº 00139/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 492,57
2024000000202/01/2024R$ 255,95
2024000000317/01/2024R$ 236,14
2024000000419/01/2024R$ 57,28
2024000000516/02/2024R$ 230,46
2024000000619/02/2024R$ 56,34
2024000000715/03/2024R$ 355,71
2024000000819/03/2024R$ 69,04
2024000000916/04/2024R$ 425,20
2024000001018/04/2024R$ 57,54
2024000001118/04/2024R$ 69,04
2024000001318/06/2024R$ 20,66
2024000001220/06/2024R$ 16,85
  Total:R$ 2.342,78
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202413917/01/20240000007R$ 492,57
202413917/01/20240000008R$ 255,95
202413908/02/20240000072R$ 57,28
202413922/04/20240000518R$ 69,04
202413922/04/20240000519R$ 236,14
202413922/04/20240000520R$ 230,46
202413922/04/20240000521R$ 355,71
202413913/05/20240000729R$ 425,20
202413913/05/20240000730R$ 57,54
202413913/05/20240000731R$ 69,04
   Total:R$ 2.248,93
Código de verificação: 893765