Nota de Empenho Nº 00219/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 20.290,50
2024000000229/02/2024R$ 21.690,42
2024000000303/04/2024R$ 17.561,40
2024000000402/05/2024R$ 17.561,40
  Total:R$ 77.103,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421901/02/20240000699R$ 18.302,03
202421929/02/20240000693R$ 19.564,76
202421903/04/20240000481R$ 15.840,39
202421907/05/20240000551R$ 15.840,39
   Total:R$ 69.547,57
Código de verificação: 139008