Nota de Empenho Nº 00219/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000118/01/2024R$ 2.850,91
2024000000216/02/2024R$ 2.850,91
2024000000312/03/2024R$ 2.850,91
2024000000412/04/2024R$ 2.850,91
2024000000619/06/2024R$ 2.850,91
2024000000812/08/2024R$ 2.850,91
2024000000906/09/2024R$ 2.850,91
2024000001008/10/2024R$ 2.850,91
2024000001111/11/2024R$ 2.850,91
  Total:R$ 25.658,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421918/01/20240000026R$ 2.850,91
202421916/02/20240000109R$ 2.850,91
202421919/06/20240001162R$ 2.850,91
202421912/08/20240002725R$ 2.850,91
202421906/09/20240003118R$ 2.850,91
202421908/10/20240003681R$ 2.850,91
202421911/11/20240004011R$ 2.850,91
   Total:R$ 19.956,37
Código de verificação: 275893