Nota de Empenho Nº 00187/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000119/02/2024R$ 50,00
2024000000222/02/2024R$ 50,00
2024000000301/03/2024R$ 50,00
2024000000408/03/2024R$ 50,00
2024000000502/04/2024R$ 50,00
2024000000612/04/2024R$ 50,00
2024000000724/05/2024R$ 50,00
2024000000828/05/2024R$ 50,00
2024000000931/05/2024R$ 50,00
2024000001005/06/2024R$ 50,00
2024000001107/06/2024R$ 50,00
2024000001217/06/2024R$ 50,00
  Total:R$ 600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202418713/05/20240000672R$ 50,00
202418713/05/20240000673R$ 50,00
202418714/06/20240001074R$ 50,00
202418714/06/20240001075R$ 50,00
202418714/06/20240001076R$ 50,00
202418712/07/20240001337R$ 50,00
202418712/07/20240001338R$ 50,00
202418712/07/20240001339R$ 50,00
   Total:R$ 400,00
Código de verificação: 201196