Nota de Empenho Nº 00189/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000121/02/2024R$ 50,00
2024000000223/02/2024R$ 50,00
2024000000326/02/2024R$ 50,00
2024000000427/02/2024R$ 50,00
2024000000501/03/2024R$ 50,00
2024000000605/03/2024R$ 50,00
2024000000711/03/2024R$ 50,00
2024000000815/03/2024R$ 50,00
2024000000927/03/2024R$ 50,00
2024000001029/03/2024R$ 50,00
2024000001103/04/2024R$ 50,00
2024000001215/04/2024R$ 50,00
2024000001316/04/2024R$ 50,00
2024000001417/04/2024R$ 50,00
2024000001519/04/2024R$ 50,00
2024000001625/04/2024R$ 50,00
2024000001803/05/2024R$ 50,00
2024000001727/05/2024R$ 50,00
2024000001929/05/2024R$ 50,00
2024000002010/06/2024R$ 50,00
2024000002118/06/2024R$ 50,00
2024000002221/06/2024R$ 50,00
2024000002328/06/2024R$ 50,00
2024000002408/07/2024R$ 50,00
  Total:R$ 1.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202418912/03/20240000348R$ 50,00
202418912/03/20240000350R$ 50,00
202418912/03/20240000354R$ 50,00
202418912/03/20240000356R$ 50,00
202418913/05/20240000677R$ 50,00
202418913/05/20240000678R$ 50,00
202418913/05/20240000692R$ 50,00
202418913/05/20240000693R$ 50,00
202418913/05/20240000694R$ 50,00
202418915/05/20240000741R$ 50,00
202418914/06/20240001077R$ 50,00
202418914/06/20240001078R$ 50,00
202418914/06/20240001079R$ 50,00
202418904/07/20240001465R$ 50,00
202418904/07/20240001467R$ 50,00
202418908/07/20240001499R$ 50,00
202418911/07/20240001343R$ 50,00
   Total:R$ 850,00
Código de verificação: 173140