Nota de Empenho Nº 00192/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000123/02/2024R$ 50,00
2024000000201/03/2024R$ 50,00
2024000000308/03/2024R$ 50,00
2024000000403/04/2024R$ 50,00
2024000000529/05/2024R$ 50,00
2024000000630/05/2024R$ 50,00
2024000000710/06/2024R$ 50,00
2024000000821/06/2024R$ 50,00
2024000000926/06/2024R$ 50,00
2024000001028/06/2024R$ 50,00
2024000001108/07/2024R$ 50,00
2024000001212/07/2024R$ 50,00
2024000001305/08/2024R$ 50,00
2024000001418/09/2024R$ 50,00
2024000001508/10/2024R$ 50,00
2024000001611/10/2024R$ 50,00
2024000001721/10/2024R$ 50,00
2024000001801/11/2024R$ 50,00
2024000001915/11/2024R$ 50,00
  Total:R$ 950,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419212/03/20240000265R$ 50,00
202419213/05/20240000648R$ 50,00
202419214/06/20240001015R$ 50,00
202419214/06/20240001016R$ 50,00
202419204/07/20240001477R$ 50,00
202419208/07/20240001368R$ 50,00
202419211/07/20240001360R$ 50,00
202419211/07/20240001361R$ 50,00
202419202/08/20240002453R$ 50,00
202419202/08/20240002553R$ 50,00
202419230/08/20240002947R$ 50,00
202419201/10/20240003399R$ 50,00
202419205/11/20240003831R$ 50,00
202419205/11/20240003832R$ 50,00
202419205/11/20240003833R$ 50,00
202419202/12/20240004093R$ 50,00
202419202/12/20240004136R$ 50,00
   Total:R$ 850,00
Código de verificação: 113000