Nota de Empenho Nº 00193/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000119/02/2024R$ 50,00
2024000000226/02/2024R$ 50,00
2024000000307/03/2024R$ 50,00
2024000000408/03/2024R$ 50,00
2024000000515/03/2024R$ 50,00
2024000000619/03/2024R$ 50,00
2024000000722/03/2024R$ 50,00
2024000000804/04/2024R$ 50,00
2024000000908/04/2024R$ 50,00
2024000001016/04/2024R$ 50,00
2024000001119/04/2024R$ 50,00
2024000001222/05/2024R$ 50,00
2024000001324/05/2024R$ 50,00
2024000001430/05/2024R$ 50,00
2024000001506/06/2024R$ 50,00
2024000001611/06/2024R$ 50,00
2024000001714/06/2024R$ 50,00
2024000001821/06/2024R$ 50,00
  Total:R$ 900,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419312/03/20240000262R$ 50,00
202419312/03/20240000263R$ 50,00
202419313/05/20240000668R$ 50,00
202419313/05/20240000669R$ 50,00
202419313/05/20240000670R$ 50,00
202419313/05/20240000671R$ 50,00
202419314/06/20240001080R$ 50,00
202419314/06/20240001081R$ 50,00
202419314/06/20240001082R$ 50,00
202419304/07/20240001482R$ 50,00
202419312/07/20240001340R$ 50,00
202419312/07/20240001341R$ 50,00
202419312/07/20240001342R$ 50,00
   Total:R$ 650,00
Código de verificação: 448687