Nota de Empenho Nº 00195/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000126/02/2024R$ 50,00
2024000000228/02/2024R$ 50,00
2024000000301/03/2024R$ 50,00
2024000000407/03/2024R$ 50,00
2024000000511/03/2024R$ 50,00
2024000000615/03/2024R$ 50,00
2024000000719/03/2024R$ 50,00
2024000000822/03/2024R$ 50,00
2024000000904/04/2024R$ 50,00
2024000001008/04/2024R$ 50,00
2024000001116/04/2024R$ 50,00
2024000001217/04/2024R$ 50,00
2024000001322/05/2024R$ 50,00
2024000001424/05/2024R$ 50,00
2024000001530/05/2024R$ 50,00
2024000001603/06/2024R$ 50,00
2024000001711/06/2024R$ 50,00
2024000001819/06/2024R$ 50,00
2024000001921/06/2024R$ 50,00
2024000002025/06/2024R$ 50,00
2024000002201/07/2024R$ 50,00
2024000002105/07/2024R$ 50,00
  Total:R$ 1.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419512/03/20240000260R$ 50,00
202419512/03/20240000261R$ 50,00
202419513/05/20240000688R$ 50,00
202419513/05/20240000689R$ 50,00
202419513/05/20240000690R$ 50,00
202419513/05/20240000691R$ 50,00
202419514/06/20240001083R$ 50,00
202419514/06/20240001084R$ 50,00
202419514/06/20240001085R$ 50,00
202419504/07/20240001469R$ 50,00
202419504/07/20240001470R$ 50,00
202419508/07/20240001377R$ 50,00
202419508/07/20240001378R$ 50,00
202419511/07/20240001352R$ 50,00
202419511/07/20240001353R$ 50,00
   Total:R$ 750,00
Código de verificação: 493104