Nota de Empenho Nº 00019/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/01/2024R$ 355,74
2024000000219/02/2024R$ 10.489,90
2024000000319/02/2024R$ 5.109,90
2024000000412/03/2024R$ 414,00
2024000000515/03/2024R$ 6.208,60
2024000000609/04/2024R$ 575,00
2024000000716/04/2024R$ 418,50
2024000000824/05/2024R$ 207,00
2024000000931/05/2024R$ 2.121,42
  Total:R$ 25.900,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241908/03/20240000251R$ 355,74
20241909/04/20240000448R$ 10.364,02
20241909/04/20240000449R$ 5.048,58
20241906/05/20240000585R$ 409,03
20241906/05/20240000600R$ 6.134,10
   Total:R$ 22.311,47
Código de verificação: 395222