Nota de Empenho Nº 00353/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRAGACAO DE SERVICOS PARA A GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE SALOA COM OPERACAO DE DESTEMA INFORMATIZACAO VIA INTERNET, ATRAVES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO DO TFD DO MUNICIPIO DE SALOA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SEVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/04/2024
R$ 180,00
Total:
R$ 180,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
353
10/05/2024
0000636
R$ 179,57
Total:
R$ 179,57
Código de verificação:
700289