Nota de Empenho Nº 00536/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N?2.252, N?2.253, REFERENTE AO MES MAIO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?003 2023.,
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/06/2024
R$ 880,00
Total:
R$ 880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
536
06/06/2024
0000001
R$ 880,00
Total:
R$ 880,00
Código de verificação:
460010