Nota de Empenho Nº 00717/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N° 004/2023, PREGAO ELETRONICO 003/2023, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/06/2024
R$ 27.900,00
Total:
R$ 27.900,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
717
06/06/2024
0000001
R$ 27.900,00
Total:
R$ 27.900,00
Código de verificação:
633662