Nota de Empenho Nº 02471/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (CABO FLEXICOM, CIMENTO USO GERAL 50KG, LAMPADA BULBO LED, CADEADO 3 CHAVES, FECHAD SOB PT SILVANA, ASSENTO HERC ENVOLVENTE IDEALE CINZA, ARG ACI PREMIUM 20KG, TORN INOX SAFIRA, TOMADA PAD, PLAFON PP BOCAL, FECHSILV), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/07/2024
R$ 1.177,96
Total:
R$ 1.177,96
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2471
10/09/2024
0000001
R$ 1.177,96
Total:
R$ 1.177,96
Código de verificação:
894529