Nota de Empenho Nº 01019/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000103/06/2024R$ 84.087,23
2024000000302/07/2024R$ 146.636,76
  Total:R$ 230.723,99
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024101903/06/20240000001R$ 1.529,31
2024101904/06/20240000002R$ 82.557,92
2024101905/07/20240000004R$ 1.759,64
   Total:R$ 85.846,87
Código de verificação: 352306