Nota de Empenho Nº 00891/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O EM CAIXA DE SOM DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
28/06/2024
R$ 360,00
Total:
R$ 360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
891
10/07/2024
0000003
R$ 302,40
Total:
R$ 302,40
Código de verificação:
713331