Nota de Empenho Nº 00917/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000310/07/2024R$ 2.200,00
2024000000509/08/2024R$ 2.200,00
2024000000610/09/2024R$ 2.200,00
  Total:R$ 6.600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202491710/07/20240000001R$ 2.200,00
202491712/08/20240000002R$ 2.200,00
202491711/09/20240000003R$ 2.200,00
   Total:R$ 6.600,00
Código de verificação: 294366