Nota de Empenho Nº 00404/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCART?VEIS E DESINFEC??O HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 003/2024, PROCESSO N? 005/2024, CONTRATO N? 015/2024. CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
12/07/2024
R$ 17.510,05
Total:
R$ 17.510,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
404
12/07/2024
0000004
R$ 243,96
2024
404
12/07/2024
0000005
R$ 17.266,09
Total:
R$ 17.510,05
Código de verificação:
362668