Nota de Empenho Nº 01014/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM TRANSPORTE E COM PERNOITE PARA O SERVIDOR EDUARDO DA SILVA FERREIRA, DE MATR?CULA: 6912 , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA. COM O OBJETIVO DE CONDUZIR COORDENADORA DA EDUCA??O INFANTIL PARA UMA FORMA??O, EM CARUARU NO DIA 31 DE JULHO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
29/07/2024
R$ 115,00
Total:
R$ 115,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1014
04/09/2024
0000004
R$ 115,00
Total:
R$ 115,00
Código de verificação:
549584