Nota de Empenho Nº 01062/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00328 24.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/08/2024
R$ 573,40
Total:
R$ 573,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1062
03/09/2024
0000001
R$ 573,40
Total:
R$ 573,40
Código de verificação:
764511