Nota de Empenho Nº 01666/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000025 21 ANO MOD.: 2021 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 11 MOD. FORMATADA: 11 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O SAMU CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 717
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/08/2024
R$ 2.910,00
Total:
R$ 2.910,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1666
04/09/2024
0000001
R$ 2.910,00
Total:
R$ 2.910,00
Código de verificação:
311795