Nota de Empenho Nº 00698/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000116/08/2024R$ 50,00
2024000000219/08/2024R$ 50,00
2024000000322/08/2024R$ 50,00
2024000000409/09/2024R$ 50,00
2024000000516/09/2024R$ 50,00
2024000000607/10/2024R$ 50,00
2024000000714/10/2024R$ 50,00
2024000001011/11/2024R$ 50,00
2024000001115/11/2024R$ 50,00
  Total:R$ 450,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202469830/08/20240002941R$ 50,00
202469830/08/20240002942R$ 50,00
202469830/08/20240002962R$ 50,00
202469801/10/20240003385R$ 50,00
202469801/10/20240003398R$ 50,00
202469805/11/20240003781R$ 50,00
202469805/11/20240003800R$ 50,00
202469802/12/20240004111R$ 50,00
202469802/12/20240004112R$ 50,00
202469802/12/20240004113R$ 50,00
202469802/12/20240004114R$ 50,00
202469805/12/20240004196R$ 50,00
   Total:R$ 600,00
Código de verificação: 120655