Nota de Empenho Nº 00709/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL PENSO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAUDE DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, VINCULADO A ASSISTENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA (HOSPITAL, CAPS, SAMU) E DA ATENCAO BASICA (PSF E NASF) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 005/2023 O PREGAO ELETRONICO N 02/2023 DO CONTRATO N 47
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	19/08/2024	R$ 18.489,06
		Total:	R$ 18.489,06

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	709	29/08/2024	0002930	R$ 18.267,19
2024	709	08/10/2024	0003500	R$ 1.267,16
2024	709	10/10/2024	0003553	R$ 17.913,77
2024	709	10/12/2024	0004266	R$ 6.781,24
			Total:	R$ 44.229,36

Código de verificação: 597585