Nota de Empenho Nº 00098/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2024 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES INERENTES AO FECHAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO DO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000013
06/08/2024
R$ 924,00
Total:
R$ 924,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
98
06/08/2024
0000001
R$ 924,00
Total:
R$ 924,00
Código de verificação:
917264