Nota de Empenho Nº 02566/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (ACHOCOLATADO EM PO 400G, ACUCAR CRISTAL KG, ALHO CX, ARROZ BRANCO LONGO FINO KG, ARROZ PARBOLIZADO KG, BEBIDA LACTA 900G, BISCOITO MAIZENA 3 DE MAIO 400G, BISCOITO CREAM CRACKER UND, CAFE EM PO 250GR, CARNE MOIDA BOVINA ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA COMPOSICAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/08/2024
R$ 32.149,09
Total:
R$ 32.149,09
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2566
02/09/2024
0000001
R$ 32.149,09
Total:
R$ 32.149,09
Código de verificação:
783931