Nota de Empenho Nº 02571/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA 1L, CREME P PENTEAR, DESINFETANTE 2LT, DETERGENTE 2L, ESPONJA DE ACO BOMBRIL, ESPONJA D.FACE BRILHUS, FOSFORO DE MADEIRA, FRALDA DESCARTAVEL XG, LIMPADOR MULTIUSO 500ML, INSETICIDA BAYGON ACAO TOTAL 395ML ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA INSTITUICAO DE ENSINO INFANTIL CRECHE MIKAELLE SILVA NUNES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/08/2024
R$ 6.740,14
Total:
R$ 6.740,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2571
05/09/2024
0000001
R$ 6.740,14
Total:
R$ 6.740,14
Código de verificação:
424682