Nota de Empenho Nº 02650/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS, NO REPARO E MANUTENCAO DAS RUAS (ANTONIO JORGE, FRANCISCO PASTORA, MARIA SALOME, MARIA FRANCISCA PERAZZO, PEDRO PIRES, JACINTO AMORIM, MANOEL BENEDITO DE LIMA, PEDRO TUNU DA COSTA, MANOEL BRASILIANO LEITE), (AVENIDAS SANTA CECILIA E SIQUEIRA CAMPOS), NO MES DE AGOSTO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/09/2024
R$ 1.495,00
Total:
R$ 1.495,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2650
05/09/2024
0000001
R$ 1.420,25
Total:
R$ 1.420,25
Código de verificação:
175198