Nota de Empenho Nº 02691/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/08/2024R$ 7.998,09
2024000000220/08/2024R$ 1.656,60
2024000000320/08/2024R$ 0,11
2024000000430/08/2024R$ 4.401,37
2024000000530/08/2024R$ 184,26
2024000000630/08/2024R$ 1,62
2024000000730/08/2024R$ 8,57
2024000000802/09/2024R$ 115,70
2024000000909/09/2024R$ 3.151,97
2024000001010/09/2024R$ 4.781,64
2024000001110/09/2024R$ 0,34
2024000001220/09/2024R$ 1,46
2024000001320/09/2024R$ 1.551,16
2024000001420/09/2024R$ 186,88
2024000001524/09/2024R$ 127,45
2024000001630/09/2024R$ 5.152,62
2024000001730/09/2024R$ 1,08
2024000001830/09/2024R$ 8,57
  Total:R$ 29.329,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024269109/08/20240000001R$ 7.998,09
2024269120/08/20240000002R$ 1.656,60
2024269120/08/20240000003R$ 0,11
2024269130/08/20240000004R$ 4.401,37
2024269130/08/20240000005R$ 184,26
2024269130/08/20240000006R$ 1,62
2024269130/08/20240000007R$ 8,57
2024269102/09/20240000008R$ 115,70
2024269110/09/20240000009R$ 3.151,97
2024269110/09/20240000010R$ 4.781,64
2024269110/09/20240000011R$ 0,34
2024269120/09/20240000012R$ 1,46
2024269120/09/20240000013R$ 1.551,16
2024269120/09/20240000014R$ 186,88
2024269124/09/20240000015R$ 127,45
2024269130/09/20240000016R$ 5.152,62
2024269130/09/20240000017R$ 1,08
2024269130/09/20240000018R$ 8,57
   Total:R$ 29.329,49
Código de verificação: 486481