Nota de Empenho Nº 02748/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (COLORIR 15L VERDE FOLHA, FORTNIL PISO AMARELO 15L,FORTNIL ESMALTE AMARELO 3,6L, FORTNIL ESMALTE BRANCO NEVE B3,6L), MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DA PRACA FREI CANECA , DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/09/2024
R$ 1.195,86
Total:
R$ 1.195,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2748
05/09/2024
0000001
R$ 1.195,86
Total:
R$ 1.195,86
Código de verificação:
267234