Nota de Empenho Nº 02749/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (FORTNIL PISO CINZA 15L, FORTINIL PISO BRANCO 15L, FORTINIL PISO AMARELO 15L, FORTINIL ESMALTE BRANCO NEVE B3,6L, FORTINIL ESMALTE AMARELO 09L), MATERIAL DESTINADO PARA PINTURA DA PRACA ANTONIO GOMES , DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/09/2024
R$ 1.869,22
Total:
R$ 1.869,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2749
05/09/2024
0000001
R$ 1.869,22
Total:
R$ 1.869,22
Código de verificação:
731063