Nota de Empenho Nº 02771/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS NO CONSERTO E REPARO DAS RUAS (TV. DEPUTADO CARLOS CARIBE, DOMINGO SOUTO, AVENIDA SANTA CECILIA), MANUTENCAO DA REDE SANITARIA DA (AGROPECUARISTA BERTO LEITE, MARIA SALOME, ANTONIO JORGE, TV PEDRO TUNU), DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/09/2024
R$ 1.950,00
Total:
R$ 1.950,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2771
11/09/2024
0000001
R$ 1.852,50
Total:
R$ 1.852,50
Código de verificação:
875725