Nota de Empenho Nº 02797/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPT COM TOMADA DPLA, BOCAL C RABICHO TERMOPL, CABO 1,5MM, ARRUELA LISA, CABO 4MM, CABO MEGATRON, CANTONEIRA METASUL, CONECTOR, OCULOS POLIC VISION, DISJUNTOR TRIP., DISJ STECK, TOMADA, LAMPADA 32W, FITA METRICA 50MT, CAIXA TRIFASICA TAF, BROCA HAMMER, BROCA, CORDA RIOMAR, LUVA MALHA, DISCO DESBASTE ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/08/2024
R$ 6.432,48
Total:
R$ 6.432,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2797
10/09/2024
0000001
R$ 6.432,48
Total:
R$ 6.432,48
Código de verificação:
565614