Nota de Empenho Nº 02811/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA SUPRACITADA QUANDO DE VIAGEM ONDE A MESMA PARTICIPARA DO CURSO PRATICO EM REGULARIZACAO FUNDIARIO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE SAO JOSE DO EGITOPE E DO CURSO PRATICO EM REGULARIZACAO FUNDIARIO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NA CIDADE DE SERRA TALHADA PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/08/2024
R$ 390,00
Total:
R$ 390,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2811
04/09/2024
0000001
R$ 390,00
Total:
R$ 390,00
Código de verificação:
894879