Nota de Empenho Nº 02837/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (ARANDELA ROMA 155 BRANCA E27 UNICO GLIGHT, ARGAMASSA ACIII ITATIUNGA 20KG, CORANTE LIQ GLOBO AMARELO, LAMPADA LED BULBO 20W, MANGUEIRA P JARDIM FLEX TRANCADA 1 2 VERDE, MARTELO CABO FIBRA 27MM, PISOCOR CERAMICA 3,6L, PISOCOR CONCRETO 15L, REFLETOR LED LB 30W 3500K, REFLETOR LED LB 50W 6500K, REJUNTE CERAMICA ITATIUNGA SILICONADO 1KG, E ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA O BECO DAS ARTES DONA TOFINHA , DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/09/2024
R$ 2.271,80
Total:
R$ 2.271,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
2837
12/09/2024
0000001
R$ 2.271,80
Total:
R$ 2.271,80
Código de verificação:
231482