Nota de Empenho Nº 01049/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVI?OS DE CONFEC??ES DE BOLOS, DESTINADOS A REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O -PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
11/09/2024
R$ 984,00
Total:
R$ 984,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1049
11/09/2024
0000004
R$ 157,44
2024
1049
11/09/2024
0000005
R$ 826,56
Total:
R$ 984,00
Código de verificação:
759910