Nota de Empenho Nº 01089/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ?GUA POT?VEL, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE S?O JO?O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
10/09/2024
R$ 8.512,00
Total:
R$ 8.512,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1089
10/09/2024
0000004
R$ 2.491,33
2024
1089
11/09/2024
0000005
R$ 6.020,67
Total:
R$ 8.512,00
Código de verificação:
728526