Nota de Empenho Nº 01302/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000216/08/2024R$ 4.176,00
2024000000516/08/2024R$ 299,50
2024000000816/08/2024R$ 148,50
2024000000122/08/2024R$ 23.228,33
2024000000322/08/2024R$ 12.191,08
2024000000722/08/2024R$ 20.435,32
2024000001122/08/2024R$ 21.461,25
2024000001622/08/2024R$ 265,26
2024000000423/08/2024R$ 5.858,20
2024000000623/08/2024R$ 90,00
2024000000923/08/2024R$ 715,50
2024000001023/08/2024R$ 4.157,20
2024000001223/08/2024R$ 1.659,90
2024000001723/08/2024R$ 403,00
2024000001329/08/2024R$ 626,40
2024000001429/08/2024R$ 327,00
2024000001529/08/2024R$ 6.914,20
  Total:R$ 102.956,64
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024130216/08/20240000001R$ 3,59
2024130216/08/20240000002R$ 1,78
2024130216/08/20240000003R$ 50,11
2024130210/09/20240000004R$ 146,29
2024130210/09/20240000005R$ 257,54
2024130210/09/20240000006R$ 278,74
2024130210/09/20240000007R$ 245,23
2024130210/09/20240000008R$ 3,18
2024130210/09/20240000009R$ 262,08
2024130210/09/20240000010R$ 20.190,09
2024130210/09/20240000011R$ 22.949,59
2024130211/09/20240000012R$ 21.203,71
   Total:R$ 65.591,93
Código de verificação: 529539