Nota de Empenho Nº 01471/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A RENOVA??O DO AP?LICE DE SEGURO (3/1019174) DO VE?CULO (SAMU) PLACA - PEC2218, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE. ( 6 PARCELAS ).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/09/2024
R$ 1.508,83
Total:
R$ 1.508,83
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1471
11/09/2024
0000001
R$ 1.508,83
Total:
R$ 1.508,83
Código de verificação:
931101