Nota de Empenho Nº 01477/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL ( ?LEO DIESEL S10 ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0024/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017/2023 E CONTRATO N? 128/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/09/2024
R$ 34.860,66
Total:
R$ 34.860,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1477
10/09/2024
0000001
R$ 34.860,66
Total:
R$ 34.860,66
Código de verificação:
775431