Nota de Empenho Nº 00458/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0013/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 012/2023 E CONTRATO N? 094/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
06/09/2024
R$ 2.008,99
Total:
R$ 2.008,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
458
11/09/2024
0000004
R$ 2.008,99
Total:
R$ 2.008,99
Código de verificação:
633632