Nota de Empenho Nº 00460/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?O DE FUNILARIA NO VE?CULO DE PLACA RZQ8B45, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000011
02/09/2024
R$ 57,20
Total:
R$ 57,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
460
02/09/2024
0000010
R$ 2,75
2024
460
03/09/2024
0000011
R$ 54,45
Total:
R$ 57,20
Código de verificação:
451409