Nota de Empenho Nº 01181/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULOS COLETIVOS COM CONDUTOR PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA GRATUITA E REGULAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE S?O JO?O-PE, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 009/2022, PROCESSO N? 012/2022, CONTRATO N? 037/2022, RELATIVO AO 3? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
05/09/2024
R$ 61.833,61
Total:
R$ 61.833,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1181
05/09/2024
0000002
R$ 31.833,61
2024
1181
13/09/2024
0000003
R$ 30.000,00
Total:
R$ 61.833,61
Código de verificação:
209754