Nota de Empenho Nº 00483/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE S?O JO~?AO -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
13/09/2024
R$ 397,00
Total:
R$ 397,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
483
13/09/2024
0000008
R$ 4,76
2024
483
17/09/2024
0000009
R$ 392,24
Total:
R$ 397,00
Código de verificação:
420916