Nota de Empenho Nº 00539/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO M. DE PETROLANDIAPE, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO WEB, CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA, RETIFICA, AQUISICAO E MANUTENCAO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAME
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/09/2024
R$ 3.060,00
2024
0000002
01/09/2024
R$ 1.280,00
Total:
R$ 4.340,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
539
11/09/2024
0000001
R$ 3.060,00
2024
539
11/09/2024
0000002
R$ 1.280,00
Total:
R$ 4.340,00
Código de verificação:
997451