Nota de Empenho Nº 01478/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO SAMU, LOCALIZADO EM FRENTE AO BATALHAO. REF.08 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/09/2024
R$ 695,19
Total:
R$ 695,19
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1478
06/09/2024
0000001
R$ 695,19
Total:
R$ 695,19
Código de verificação:
730702