Nota de Empenho Nº 01513/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 2? TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO (VIA INTERNET) E INTEGRADO DE GESTAO DE FROTA, TENDO EM VISTA O FORNECIMENTO CONTINUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTEVEL (GASOLINA, DIESEL S10, ETANOL, FLUIDOS E LUBRIFICANTES), ATRAVES DE TECNOLOGIA DE CARTAO, VIA POSTOS DE ABASTECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO N? 11
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/09/2024
R$ 14.386,43
Total:
R$ 14.386,43
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1513
10/09/2024
0000001
R$ 14.351,85
Total:
R$ 14.351,85
Código de verificação:
643581