Nota de Empenho Nº 01568/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS INSTITUICOES MUNICIPAIS DE ENSINO. PROCESSO LICITATORIO N? 044 2024, PREGAO ELETRONICO N? 013 2024. REFERENTE VAAT. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/09/2024
R$ 34.415,90
Total:
R$ 34.415,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1568
03/09/2024
0000001
R$ 34.002,91
Total:
R$ 34.002,91
Código de verificação:
475763