Nota de Empenho Nº 01539/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS GESTACIONAL PRETO E BRANCO, SERVICOS MEDICOS PARA OS FINS DE COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAUDE NOS SERVICOS DE APOIO, EXAMES E DIAGNOSE, PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 033 2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N? 021 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/09/2024
R$ 3.499,95
Total:
R$ 3.499,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1539
05/09/2024
0000001
R$ 3.282,95
Total:
R$ 3.282,95
Código de verificação:
397016