Nota de Empenho Nº 01541/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS PELVICO TRANSVAGINAL, ABDOMINAL, APARELHO URINARIO, ARTICULACOES, MAMAS, OBSTETRICA, PARTES MOLES, PAREDE ABDOMINAL, INGUINAL, GLANDULAS SALIVARES, TIREOIDE, ESCROTAL E PROSTATA ABDOMINAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 033 2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N? 021 2024. CREDENCIAMENTO N? 002 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/09/2024
R$ 19.200,40
Total:
R$ 19.200,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1541
05/09/2024
0000001
R$ 18.009,98
Total:
R$ 18.009,98
Código de verificação:
612197