Nota de Empenho Nº 01549/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU REFERENTE A AGOSTO DE 2004, SERVICOS MEDICOS DE SAUDE DA FAMILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 033 2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N? 021 2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/09/2024
R$ 77.586,00
Total:
R$ 77.586,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1549
06/09/2024
0000001
R$ 72.775,67
Total:
R$ 72.775,67
Código de verificação:
287298