Nota de Empenho Nº 01617/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PROVENIENTE DO PROCESSO LICITATORIO N? 014 2024, PREGAO ELETRONICO SRP N? 004 2024. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/09/2024
R$ 59.491,48
Total:
R$ 59.491,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1617
10/09/2024
0000001
R$ 58.777,58
Total:
R$ 58.777,58
Código de verificação:
601081